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郊区档案馆2022年度单位决算
2023 年 10 月
目 录
第一部分 郊区档案馆概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 郊区档案馆2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 郊区档案馆2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 郊区档案馆概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，开展档案移交工作。
（二）接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料。
（三）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。
（四）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作，承担政府公开信息查阅服务工作。
（五）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。
（六）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平；开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。
（七）做好党史和地方志工作。
（八）完成区委交办的其他任务
二、单位决算构成
从决算单位构成看，郊区档案馆2022年度部门决算仅包括馆本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 郊区档案馆2022年度单位决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
单位：郊区档案馆 金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
98.67
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
85.24
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
5.7
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
7.97
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
2.5
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
6.66
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
57
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
58
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
59
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
104.37
|
本年支出合计
|
61
|
102.37
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
62
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.37
|
年末结转和结余
|
63
|
2.37
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
104.74
|
总计
|
65
|
104.74
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五 入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：郊区档案馆 金额单位：万元
|
科目代码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
104.37
|
98.67
|
|
|
|
|
|
5.70
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
85.24
|
85.24
|
|
|
|
|
|
|
|
20126
|
档案事务
|
85.24
|
85.24
|
|
|
|
|
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
37.30
|
37.30
|
|
|
|
|
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
0.77
|
0.77
|
|
|
|
|
|
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
47.18
|
47.18
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
9.97
|
6.77
|
|
|
|
|
|
3.20
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
6.77
|
6.77
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
3.75
|
3.75
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
3.02
|
3.02
|
|
|
|
|
|
|
|
20807
|
就业补贴
|
3.20
|
|
|
|
|
|
|
3.20
|
|
2080711
|
就业见习补贴
|
3.20
|
|
|
|
|
|
|
3.20
|
|
213
|
农林水支出
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
21305
|
巩固脱贫衔接乡村振兴
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.42
|
4.42
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.24
|
2.24
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
单位：郊区档案馆 金额单位：万元
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级 支出
|
经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
102.37
|
50.73
|
51.65
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
85.24
|
37.30
|
47.95
|
|
|
|
|
20126
|
档案事务
|
85.24
|
37.30
|
47.95
|
|
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
37.30
|
37.30
|
|
|
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
0.77
|
|
0.77
|
|
|
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
47.18
|
|
47.18
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7.97
|
6.77
|
1.20
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
6.77
|
6.77
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
3.75
|
3.75
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
3.02
|
3.02
|
|
|
|
|
|
20807
|
就业补贴
|
1.20
|
|
1.20
|
|
|
|
|
2080711
|
就业见习补贴
|
1.20
|
|
1.20
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
21305
|
巩固脱贫衔接乡村振兴
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.42
|
4.42
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.24
|
2.24
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：郊区档案馆 金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共
预算财政
拨款
|
政府性基
金预算财
政拨款
|
国有资本 经营预算 财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
98.67
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
85.24
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
6.77
|
6.77
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
6.66
|
6.66
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
98.67
|
二十四、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
55
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨 款
|
27
|
|
本年支出合计
|
56
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
国有资本经营预算财政 拨款
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
98.67
|
总计
|
58
|
98.67
|
98.67
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：郊区档案馆 金额单位：万元
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
98.67
|
50.73
|
47.95
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
85.24
|
37.30
|
47.95
|
|
20126
|
档案事务
|
85.24
|
37.30
|
47.95
|
|
2012601
|
行政运行
|
37.30
|
37.30
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
0.77
|
|
0.77
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
47.18
|
|
47.18
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.77
|
6.77
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
6.77
|
6.77
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
3.75
|
3.75
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
3.02
|
3.02
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.66
|
6.66
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.66
|
6.66
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.42
|
4.42
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.24
|
2.24
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
单位：郊区档案馆 金额单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目
代码
|
科目名称
|
金额
|
科目
代码
|
科目名称
|
金额
|
科目
代码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
40.11
|
302
|
商品和服务支出
|
2.65
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30101
|
基本工资
|
11.42
|
30201
|
办公费
|
0.92
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
14.77
|
30202
|
印刷费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30103
|
奖金
|
7.77
|
30203
|
咨询费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.09
|
30204
|
手续费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
1.64
|
30205
|
水费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保 险缴费
|
|
30206
|
电费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
0.05
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
4.42
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
7.97
|
30215
|
会议费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
7.97
|
30217
|
公务接待费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
0.95
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
0.56
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.08
|
39908
|
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
48.08
|
公用经费合计 2.65
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
单位：郊区档案馆 金额单位：万元
|
科目代码
|
科目
名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基 本 支 出 结 转
|
项 目 支 出 结 转 和 结 余
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项 目 支 出
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项 目 支 出
|
合 计
|
基 本 支 出 结 转
|
项目支出结 转和结余
|
|
项目 支出 结转
|
项目 支出 结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
说明：“郊区档案馆没有政府性基金预算收入， 也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：郊区档案馆 金额单位：万元
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：“郊区档案馆没有国有资本经营预算 财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
第三部分 郊区档案馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 104.74万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计104.74万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各增加36.83万元，增长54.23%，主要原因是开展并完成消防系统改造。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 104.37万元，其中：财政拨款收入98.67万元，占94.54%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元， 占 0%；其他收入5.70万元， 占5.46%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计102.37万元，其中：基本支出50.73万元，占49.56%；项目支出51.65万元，占50.45%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计98.67万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计98.67万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.73万元，增长49.64%，主要原因是开展并完成消防系统改造。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出98.67万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.73万元，增长49.64%。主要原因是开展并完成消防系统改造。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出98.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出85.24万元，占86.39%;社会保障和就业(类) 支出6.77万元，占6.86%；住房保障(类) 支出6.66万元，占 6.75%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.67万元，支出决算为98.67万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出50.73万元，占51.41%；项目支出47.95万元，占48.59%。具体情况如下：
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为37.30万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的 100%。
2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为47.18万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的100%
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出50.73万元，其中：人员经费48.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休费；公用经费2.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
郊区档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
郊区档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
2022年度，郊区档案馆机关运行经费支出1.62万元，比2021年减少0.58万元，下降26.36%，主要原因是人员减少。
(二) 政府采购支出情况。
2022年度，郊区档案馆政府采购支出总额50.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出41.43万元、政府采购服务支出9.5万元。授予中小企业合同金额50.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三) 国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区档案馆共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明
(1) 绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金50.93万元。从评价情况看，项目事项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价标准体系科学，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益。
组织对2022年部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，项目立项完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。
组织对“档案馆消防设施更新及维护”项目开展了部门评价，共涉及资金41.43万元。该项目由我馆自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目的开展，使档案馆库房过期的消防系统得到了改造更换，为档案安全筑牢了防线，达到了预期绩效目标。
(2) 部门决算中项目绩效自评结果。
我馆在2022年度部门决算中反映“郊区档案馆消防设施更新及维护项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“郊区档案馆消防设施更新及维护项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。全年预算数为44万元，执行数为41.43万元，完成预算94.16%。项目绩效目标完成情况：一是过期消防系统得到更新，为档案安全筑牢防线；二是将气溶胶灭火更换成七氟丙烷灭火，更加符合档案馆库房灭火设备标准要求，满足上级考核评价要求。发现的主要问题及原因：一是对于项目设施过程中出现的不可控因素未能提前出台应急预案；二是项目绩效目标指标细化、量化有待加强。下一步改进措施：一是在项目实施前要做好应急预案和备选方案，以便在实施过程中发生紧急情况可灵活调整；二是项目实施过程中相关步骤应进一步细化，如合同的签订要更加完善和严谨。
(3) 部门评价结果。
《2022年度郊区档案馆消防设施更新及维护项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
|
“郊区档案馆消防设施更新及维护项目”绩效自评表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目名称
|
消防设施更新及维护项目
|
|
主管部门
|
郊区档案馆
|
实施
单位
|
郊区档案馆本级
|
|
项目
资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
44
|
44
|
41.43
|
10
|
94.16%
|
9.4
|
|
其中：本年财政拨款
|
44
|
44
|
41.43
|
－
|
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
－
|
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
－
|
|
|
|
年度
总体
目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
更换到期失效的消防设备，确保档案实体安全。
|
将一、二楼库房到期且不符合新规范的气溶胶灭火系统更换为七氟丙烷洁净气体灭火，为档案实体安全筑牢安全防线。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
（50分）
|
数量指标
|
灭火设备
|
≥20
|
20
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
质量指标
|
无
|
达到预期目标
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
项目总计划完成时间
|
2021年12月31号之前完成
|
2022年1月完成
|
10
|
8
|
受疫情影响，开工较晚
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
44万元
|
41.43万元
|
10
|
8
|
节约成本
|
|
效益指标
（30分）
|
经济效益
指标
|
不适用
|
无
|
|
|
|
|
|
生态效益
|
不适用
|
无
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
安全保管档案的影响
|
显著改善
|
达到预期效果
|
10
|
10
|
|
|
可持续
影响
指标
|
永久保存档案的影响
|
明显提升
|
达到预期效果
|
10
|
10
|
|
|
服务对象
满意度指标
（10分）
|
满意度
|
满意度
|
>95%
|
93%
|
10
|
9
|
因专业性强，细节考虑不周全
|
|
总分
|
100
|
94.4
|
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及消防设施更新及维护项目绩效评价报告
 附件：2022年度项目支出绩效自评表及消防设施更新及维护项目绩效评价报告.doc
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